一、部门概况

市横岗山旅游风景区管理处是市政府派出、市政府办公室管理的相当正科级事业单位，管理处核定财政全额拨款事业编制10名，实有人数5名，其中主任1名，副主任2名，科员1名，办事员1名。无离退休人员。部门的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市委、省政府有关风景区旅游工作的方针、政策、法规和规范性文件，制定风景区旅游事业的发展规划与计划和创A计划，并组织实施。

2、负责横岗山旅游风景区招商引资和开发建设，负责景区内建设项目选址的审核报批和建设用地规划许可、建设工程规划许可的审核报批工作。

3、负责景区生态环境和人文景观保护，统筹管理景区内旅游秩序，查处破坏风景旅游资源及旅游设施的违法违章行为和事件。

4、综合管理景区内旅游行业的文明服务，协调做好景区道路交通安全、游步道安全和景点安全工作，牵头做好旅游安全救援工作。

5、负责协调景区与梅川镇、余川镇以及水利局的梅川水库、荆竹水库和林业局的四股平林场等方面的关系。

6、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门年度工作计划

（一）加快景区提档升级，围绕全域旅游发展理念，继续推进横岗山景区争创国家4A景区。

（二）加速景区路网建设，推动一尖山与横岗山道路连通、海子地至一尖山条道路拓宽。

（三）加强文化品牌打造，深入挖掘匡山西游文化资源，开展西游记文化专题研讨，擦亮匡山西游文化旅游名片。

（四）加大招商引资力度，推动横岗山观光索道，耸翠峰、舍身崖玻璃栈道，青蒿广济塔公园、东武当，桃树岭桃源仙居，一尖禅修中心、鲍照书院，层峰山龙珠峡漂流等项目对外招商。

（五）单位新进3名工作人员，需购置电脑，打印机。换办公场所需购置办公桌椅。

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

财政拨款84.3万元，其中工资福利性支出为52.88万元，对个人和家庭补助支出4.32万元，商品和服务支出17.1万元，项目支出10万元（其中招商专项经费8万元；租赁办公及生活用房费用2万元）。

（二）部门财务收支预算安排情况

（1）一般公共服务支出68.77万元。其中：基本工资27.52万元，津贴补贴12.16万元，奖金1.99万元。商品服务支出17.1万元。招商专项经费8万元，办公及生活租金2万元。（2）社会保障和就业8.33， （3）医疗卫生与计划生育2.88万元， （4）住房保障支出4.32万元。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

“三公”经费财政拨款0.69元，其中公务接待0.34元，会议费0.35元。

四、其他需要说明的事项

无。

5部门预算表.xls