一、部门概况

（一）机构情况

目前我局共辖二级事业单位28个（武穴师范单独预算），即：教研室、市直幼儿园、武穴中学、育才高中、梅川高中、实验中学、实验二中、实验三中、思源实验学校、实验小学、实验二小、武师附小、理工中专、武穴电大、特教学校、梅川中心学校、余川中心学校、花桥中心学校、石佛寺中心学校、大金中心学校、四望中心学校、大法寺中心学校、田镇中心学校、刊江中心学校、武穴中心学校、龙坪中心学校、私立百汇学校和中港外国语学校。

（二）人员编制情况

1、编制情况

根据市人民政府办公室《关于印发武穴市教育局所属事业单位机构改革方案的通知》（武政办发[2008]89号）和《关于印发武穴市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武政办发[2010]55号）规定，我局共有行政事业编制6400个（不含武穴师范291个），其中局机关行政编制23个、工勤编制2个；二级事业单位编制6375个 。

2、实有在职人员情况

我局实有在职人员共6012人，其中：局机关109人；二级事业单位5856人；私立百汇学校44人、中港外国语学校3人。

3、离休人员情况

我局离休人员共7人，其中：局机关离休1人；二级事业单位离休6人。退休2481人，其中：局机关73人，二级事业单位2408人。

（三）部门主要工作职责

1、贯彻执行国家和省市关于教育改革及发展各项方针、政策，拟订全市教育事业发展规划和有关教育地方规范性文件并组织实施，指导协调全市学校的教育教学体制改革。

2、负责全市教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督全市教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省、黄冈市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全市贫困家庭学生资助工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4、负责全市教育督导工作；负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理和协调全市普通中等教育、中等职业教育、成人教育、社会力量举办的中等教育工作。

6、负责全市教育系统人事制度改革，推行和实施校长、教师聘任制；会同有关部门做好所属事业单位工作人员招聘录用工作。

7、主管全市教师工作；组织实施各级各类教师资格证书制度；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；负责全市中小学校长、教师继续教育和课程改革新教材的培训工作；会同有关部门做好全市中小学教师专业技术职务评审工作；负责全市教育系统人才队伍建设。

8、统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作，会同有关部门编制并监督实施中等职业学校和普通高中的招生计划，组织协调招生管理工作。

9、指导和管理全市教育系统的科学研究工作，组织、协调中等职业学校、成人教育学校的科技开发、科研成果转化和教育兴农工作。

10、指导全市学校的依法治校、安全、综合治理、档案、保密、计划生育、体育、卫生、艺术教育、后勤保障、校办产业、电化教育、信息化建设、教学装备、国家语言文字及上级交办的其他各项工作。

二、部门年度工作计划

（一）工作重点

1、贯彻落实十九大精神，推进全面从严治党；

2、落实立德树人根本任务，有效提高教育质量；

3、坚持预防为主，构建大安全格局；

4、深化县管校聘改革，推进城乡教育一体化；

5、整合职教资源，加快发展现代职业教育；

6、围绕市委市政府中心工作，服务地方经济社会发展；

7、提升教育执行力，扩大教育影响。

（二）工作目标

1、承办全国“县管校聘”管理改革现场会，争创全国兰亭学校、青少年校园足球特色学校；

2、争创湖北省学前教育示范市；

3、电大、理工中专与武穴师范合并成立武穴市职业技术教育中心，实验高中搬迁至原理工中专校区，武师附小江林分校扩建工程、实验二小下官分校新建工程秋季学期投入使用；

4、全市中小学校、幼儿园校园安全责任零事故；

5、其他各项工作在上一年基础上争进位。

三、收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收入预算情况

部门预算控制数：2018年预算支出控制数为76801.45万元，其中：经费拨款59783.52万元，纳入预算管理非税拨款5011.93万元，一般性转移支付安排拨款4950万元，省专款7056万元。

（二）部门财政拨款支出预算情况

1、预算口径

（1）工资福利：职岗工资、级别工资、薪级工资、提高10%工资、绩效工资、教龄津贴、93工改保留津贴以及局机关公务员规范后津补贴和年终一次性奖金均按人事部门审批的标准全额预算安排。

（2）物业补贴：按财政供给在职在岗人员每人每月160元预算安排。

（3）住房补贴：财政供给在职在岗人员按基本工资以及规范津贴补贴或基础性绩效工资（含93工改保留津贴）供给标准的2.5%计算安排。

（4）基本医疗保险：财政供给在职在岗人员按基本工资以及规范津贴补贴或基础性绩效工资（含93工改保留津贴）供给标准的8%计算安排。

（5）基本养老保险：财政供给在职在岗人员工资总额加上物业、住房补贴之和的20%计算安排。

（6）职业年金：市级统筹，不下达到预算单位。

（7）住房公积金：按全额财政供给在职在岗人员基本工资以及规范津贴补贴或基础性绩效工资（含93工改保留津贴）供给标准的12%安排。

（8）定额补助：退养民师按1822、1851、1880元/月、返聘民师按人均1250元/月、计生否决民师按2140元/月标准安排。

（9）离休费：按市人社部门审批的离休费标准全额安排，另外安排一个月基本离休费。离休干部护理费标准为每人1600元/月。副处级以上离休干部车补按每人30元/月标准安排。

（10）遗属补助：按人社局核定的人数和标准全额预算。

（11）公用经费：中小学校（不含电大）的公用经费按生均标准安排，学生人数以2017教育事业年报为准。具体标准为：义务教育初中、小学分别为年生均800元和600元，特教学校年生均6000元；高中年生均1000元；市直幼儿园年生均1000元（在非税收入中安排），另义务教育寄宿制学校寄宿生每生每年按200元标准补助公用经费。

（12）除上述有政策规定的教育部门中小学校以外的全额财政供给单位(包括教育局机关、电教站、勤俭办、教研室、电大、中心学校)，根据单位财政全额供给人数，按照8000元/人年的标准核定日常公用经费总额，包含工会经费、福利费等。另外，每所中心学校在项目中安排10万元支出。

2、支出预算情况

（1）工资福利支出49157.17万元

包括在职人员基本工资21845万元，津贴补贴1748.17万元，奖金5.85万元，绩效工资10197.71万元，基本养老6960.57万元，基本医疗2353.13万元，住房公积金3526.91万元，其他工资福利支出2519.83万元（民师及临时人员工资等）。

（2）对个人和家庭补助208.98万元

包括离休费29.96万元，遗属补助179.02万元，。

（3）商品和服务支出7951.26万元

单项定额公用经费129.6万元，根据各单位机构编制数和2018年部门日常公用经费单项定额财政补助标准核定各单位公务支出费用。其中：教育局机关（含电教站、勤俭办）87.2万元，教研室22.4万元，电大20万元。

中小学校生均公用经费7738.76万元，其中：武穴中学536.57万元，育才高中319.44万元，梅川高中高中部158.1万元，实验中学321.63万元，实验二中192.13万元，实验三中32.81万元，思源实验学校117.67万元，实验小学429.7万元，实验二小271.91万元，武师附小333.18万元，百汇学校265.42万元，岳飞武校74.58万元，梅川70.4万元，四望358.74万元，大金404.67万元，石佛寺493.67万元，余川357.66万元，花桥806万元，大法寺444.11万元，田镇91.55万元，龙坪298.19万元，刊江136.72万元，武穴393.6万元，理工中专277.2万元，特教学校59.36万元，博爱学校59.72万元，博文学校81.18万元，提取5%装备经费252.85万元，集中捐赠100万元。

非税收入安排公用经费支出82.9万元。市直幼儿园根据学生数从非税收入中安排，每生每年1000元。

（4）项目支出19484.04万元

义务教育免费教科书550万元。2018年义务教育免费教科书，由省级财政实行政府采购。

校车补贴700万元。根据市人民政府[2014]38号《研究校车安全管理工作》纪要，2018年现有校车174辆，每车每年补贴2万元，共348万元，2017年新购7辆校车共需补贴7万元，新购置7辆校车（按月计算）校车专项补贴11万元，校车办办公经费10万元；随车照管人员和校园安保人员共300万元；校车监控平台24万元。全计700万元。

义务教育薄弱学校改造2000万元。系省级专项资金，全部用于义务教育薄弱学校改造。

农村义务教育校舍维修1734万元。其中：中央及省级1000万，地方配套734万元，主要用于义务教育学校标准化建设和危房改造。

理工中专建设地方配套600万元。根据《省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（鄂政发〔2014〕51号）“教育费附加和地方教育费附加用于职业教育的比例均不低于30%”的规定和理工中专实训楼及学生宿舍地方配套1333万要求，2018年安排理工中专校舍建设地方配套600万元。

义务教育寄宿生生活补助600万元。按照小学年生均1000元、初中年生均1250元标准执行。

高中免学费地方配套16.77万元。2018年全市普通高中精准扶贫户学生410人（其中私立天有高中38人），其他特困户学生70人（其中私立天有高中10人），武穴中学、育才高中、实验高中、梅川高中为省、市级重点（示范）高中，每生每学期900元学杂费标准，天有高中每生每学期630元学杂费标准，普通高中免学费总额为（372+60）*1800元+（38+10）*1260元=83.81万元，地方按20%配套，需16.77万元。

高中助学金地方配套108.32万元。2018年全市普通高中在校学生10822人，享受资助学生2708人，每生每年按2000元标准补助，普通高中助学金需求总额为2708人*2000元=541.6万元，地方按20%配套，需108.32万元。

中职免学费省级专项800万元。2018年在校实际学生人数理工中专3465人、武穴师范1698人，省级专项按2000元/人、年（地方配套20%）标准测算。

中职助学金地方配套35.24万元。2018年中职在校学生5246人，享受资助学生881人，每生每年按2000元标准补助，中职助学金需求总额为881人*2000元=176.2万元，地方按20%配套，需35.24万元。

学前教育资助30万元。根据鄂教财【2013】9号规定，2018年资助1480人，每生每年按1000元标准补助，共需学前助学金地方配套资金30万元。

教师培训费432.3万元。按工资总额38523万元1.5%测算，由教育局统筹安排。其中：国家培训60万，省级培训80万，黄冈培训100万，市级培训192.3万元，用于教师培训学习，提高教师素质。

另：武穴师范25.5万元，预留120万元，本年度共提取教师培训经费577.8万元。

高考中考经费157.2万元。根据年度中考、高考工作需要确定项目支出。

教育管理经费427.8万元。用于局机关档案、资助、督导、计生、人事等教育管事务及教育教学管理活动开支。

校舍维修地方配套450万元。政府债券1350万元，2017—2019分三年偿还。

新武中贷款利息1200万元。根据实际需求测算。

部门非税项目403.86万元。其中：幼儿园41.96万元、武中180万元、育才91.8万元、梅高45.6万元、刊江25万元、电大19.5万元。

集中安排省专款7056万元。省专款暂时无法确定，文件下达之后再根据实际予以安排。

预留经费2182.55万元。其中：教育局集中预留1459.83万元，武穴中学预留238.46万元，育才高中预留314.26万元，梅川高中预留170万元。根据我市预算编制规定，各部门必须按基本支出和项目支出5%的比例安排不可预见性费用，用于解决预算执行中的一些特殊问题。预留经费中含奖励工资预备、偿还债务、启明星计划、县管校聘改革经费、学校项目建设等。

（三）部门“三公”经费财政拨款预算情况

2018年“三公”经费预算支出163.19万元，其中：公务接待费88.97万元，会议费74.22万元，比2017年的217.29万元（其中公务接待费111.12万元，会议费106.17万元）减少54.1万元，下降24.9%，公务接待费、会议费分别下降19.9%、30.1%。

四、其他需要说明的事项

2018年非税收入征收比2017年减少1248.5万元，主要原因是2018年各校代收费没有纳入非税收入征收范围。

市教育局财务科

2018年1月18日

202教育局—2018部门预算表.xls